1、預算控制：制定預算計劃，對財務目標和結果進行控制和評估；

2、資產管理：建立固定資產和流動資產管理制度，包括資產采購/領用/使用/處置等方面的規定；

3、財務核算：確立財務核算準則和會計政策，建立完善的會計檔案管理制度，以確保財務數據的真實性和準確性；

4、收支管理：建立預算執行/費用報銷/收款和付款等管理制度，規范企業收支活動；

5、財務報告與監督：要求及時編制財務報告，進行內外部財務披露，并建立獨立審計的內部控制機制；

6、風險管理：制定風險識別和評估制度，確保對財務風險的及時識別和應對；

7、內部審計：設立內部審計職能部門，進行定期的內部審計工作，評估財務內控制度的有效性；

8、合規管理：確保企業遵守相關財務法律法規和政策，建立合規管理制度，包括稅務/公司法律等方面的合規要求。

財務內部控制的目標是什么

1、保護資產：財務內部控制旨在確保組織的資產受到適當的保護，包括現金/存貨/固定資產和知識產權等。這可以通過授權合理的訪問權限/制定有效的安全措施和控制措施來實現；

2、促進財務數據的準確性和可靠性：財務內部控制的一個重要目標是確保財務信息的準確性和可靠性。這包括保證記錄和報告財務交易的正確性，以及遵守相關的會計準則和法規；

3、促進業務的有效性和效率：財務內部控制旨在確保組織的業務在有效和高效的方式下進行。這可以通過制定清晰的流程和職責分工/實施適當的授權和審核程序，以及優化內部溝通和協調來實現；

4、保證合規性：財務內部控制的目標之一是確保組織的財務活動符合適用的法律法規/行業標準和內部政策。

財務內部控制存在哪些問題

1、不完善的控制設計：如果財務內部控制的設計不充分或不合理，可能會導致控制缺陷或漏洞。這可能使得欺詐行為或錯誤發生的風險增加，會損害財務信息的準確性和可靠性；

2、人的因素：財務內部控制往往涉及到組織中的員工，其中包括行為/知識和意圖。人為因素可能導致內部控制的失效，例如內部勾結/個人利益沖突/欺詐行為/錯誤操作等；

3、資源限制：財務內部控制的有效實施可能需要相應的資源投入，包括人力/技術和財務資源。如果組織缺乏足夠的資源來支持內部控制活動，那么控制的有效性和全面性可能受到限制；

4、變化的業務環境：隨著業務環境的不斷變化，財務內部控制需要適應新的風險和挑戰。如果內部控制不能及時調整和更新，就有可能無法有效地應對新的業務需求和風險；

5、過度依賴手動流程：如果財務內部控制過度依賴手動流程/繁瑣的人工處理和核對，那么就會增加人為錯誤的風險，并可能導致效率低下和內部控制的不穩定性；

6、沒有適當的監督和審計：缺乏適當的監督和審計機制可能使得財務內部控制缺乏有效的監督和反饋。監督和審計的缺失可能使得控制失效得不到及時發現和糾正。

本文主要寫的是財務內控制度有哪些有關知識點，內容僅作參考。